Het uitvoeren van onze stevige ambities brengt extra kosten met zich mee. Om deze ambities te realiseren benutten wij de ruimte in de begroting.
In de jaren 2019 en 2020 sluit de begroting daardoor met een negatief saldo. De jaren 2021 en 2022 laten daarentegen positieve resultaten zien (negatieve bedragen zijn positieve resultaten).
(bedragen x € 1.000) | ||||
Programmaoverzicht | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
Lasten/Baten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Bestuur en dienstverlening | 1.703 | 1.394 | 1.580 | 1.699 |
Veiligheid en handhaving | 2.875 | 2.892 | 2.884 | 2.888 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.063 | 5.264 | 5.453 | 5.527 |
Economie en citymarketing | 432 | 357 | 357 | 357 |
Onderwijs | 2.864 | 2.939 | 2.964 | 2.876 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 6.578 | 6.797 | 6.831 | 6.631 |
Sociaal Domein | 28.861 | 28.896 | 28.273 | 28.338 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -727 | -708 | -687 | -665 |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 1.259 | 1.239 | 1.258 | 1.228 |
Overhead | 11.242 | 10.911 | 10.776 | 10.642 |
Algemene dekkingsmiddelen | -59.197 | -59.578 | -59.740 | -59.749 |
Saldo begroting | 953 | 405 | -51 | -228 |
De onontkoombare ontwikkelingen en de beleidsvoornemens uit het Coalitieakkoord die wij met de Kaderbrief en Kadernota 2019 hebben voorgesteld, zijn in de cijfers van de voorliggende programmabegroting doorgevoerd, met uitzondering van de bezuiniging op de Rekenkamercommissie.
Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevatten. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo.
Dit wordt op de volgende wijze gepresenteerd:
(bedragen x € 1.000) | ||||
Structureel begrotingssaldo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Saldo baten en lasten | 273 | -332 | -719 | -985 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 680 | 737 | 668 | 757 |
Begrotingssaldo na bestemming | 953 | 405 | -51 | -228 |
Waarvan incidentele baten en lasten | -1.304 | -938 | -879 | -847 |
Structureel begrotingssaldo | -351 | -533 | -930 | -1.075 |
Aangezien de structurele lasten van de begroting allemaal zijn afgedekt, is er voor alle jaren sprake van een structureel sluitende begroting. De omvang van de algemene reserve is ruim voldoende om de incidentele tekorten in 2019 en 2020 op te vangen.
In de toelichtingen op de programma's is per programma een nadere toelichting gegeven op de financiële ontwikkelingen. Een analyse op totaalniveau is terug te vinden in hoofdstuk 3 Financiële begroting.