Hoofdlijnen 2019-2022
(bedragen x € 1.000) | |||||
Ontwikkeling meerjarenperspectief | progr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Primaire begroting 2018 | 169 | 112 | -131 | 237 | |
2e Bestuursrapportage 2017 | -2 | -9 | -9 | -9 | |
1e Bestuursrapportage 2018 | 21 | -38 | -51 | -51 | |
Kaderbrief | |||||
Vervanging audiovisuele installaties raadzaal | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Geraamde tekorten Sociaal Domein | 6 | 200 | 200 | 270 | 310 |
Stijging uitgaven Wmo voorzieningen | 6 | 700 | 714 | 714 | 725 |
Ontmoetingscentrum P.C. Hooftlaan | 6 | - | - | 50 | 50 |
Indexering gemeenschappelijke regelingen | div. | 44 | 68 | 68 | 68 |
Frictiekosten personeelslasten | overhead | 210 | 160 | 160 | 160 |
Vervanging Wifi netwerk | overhead | 17 | 16 | 16 | 16 |
Actualisatie softwarepakketten | overhead | 51 | 51 | 51 | 51 |
Stijging pensioenpremies | overhead | 300 | 300 | 300 | 300 |
Indexering belastingen en tarieven | alg.dek. | -206 | -206 | -206 | -206 |
Lagere precariorechten | alg.dek. | - | - | - | 12 |
Meicirculaire 2018 | alg.dek. | -1.311 | -2.153 | -2.881 | -3.528 |
Kadernota 2019-2022 | |||||
Communicatie | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lokaal veiligheidsbeleid | 1 | 20 | 45 | 45 | 45 |
UItbreiding cameratoezicht | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mobiele camera | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Uitbreiding formatie handhaving en toezicht | 1 | - | 55 | 55 | 55 |
Fietsplan | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ophogen budget verkeer en vervoer | 2 | 100 | 140 | 140 | 140 |
Versnelling grootschalige renovatie wegen | 2 | - | - | 120 | 118 |
Actualiseren citymarketingbeleid | 3 | 75 | - | - | - |
Onderwijshuisvesting | 4 | - | - | 149 | 147 |
Uitvoering cultuurbeleid en versterking evenementen | 5 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Dierenhoeken | 5 | 20 | 20 | - | - |
Impuls groen | 5 | 100 | 100 | 100 | - |
Wijkdeals (groen) | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Actieplan Spelen | 5 | - | 39 | 48 | 54 |
Sportzaal Sportlaan | 5 | - | - | 109 | 108 |
Sportveldjes in de wijk | 5 | - | 8 | 15 | 15 |
Budget openbaar vervoer minima | 6 | 100 | 125 | 150 | 150 |
Stijging kosten Jeugdhulp | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Verwarde personen | 6 | 50 | 75 | 75 | 75 |
CJG Rijnmond | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uitvoering duurzaamheidsvisie | 7 | 30 | 55 | 80 | 80 |
Revolving fund duurzaamheid | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ruimtescheppers | div. | -146 | -235 | -280 | -294 |
Primaire begroting 2019 | |||||
Schrappen ruimteschepper Rekenkamer | 0 | 10 | 10 | - | - |
Geraamde tekorten Sociaal Domein | 6 | 51 | - | - | - |
Lagere vergoeding projecten gewone dienst | 9 | 64 | 69 | 69 | 69 |
Actualisatie personeelsbegroting en kostenverdeling | div. | -106 | -28 | -37 | -53 |
Actualisatie investeringsplan en treasury | div. | -429 | -110 | -63 | 120 |
Overige mutaties | div. | 35 | 16 | 17 | 2 |
Ontwikkeling meerjarenperspectief | 953 | 405 | -51 | -228 | |