Analyse saldo programma

Specificatie
Onderstaande verschillen bestaan uit de wijzigingen na de primaire begroting 2018 (jaarschijf 2019). De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onontkoombare ontwikkelingen en de beleidsvoornemens uit de kaderbrief en de kadernota worden kort toegelicht onder de tabel. Ook de wijzigingen na de kadernota worden toegelicht.

Toelichting

Kadernota
Fietsen is goed voor de gezondheid, het milieu en voorkomt parkeerdrukte. Daarom gaan we de keuze voor de fiets stimuleren en aantrekkelijker maken. Hiervoor wordt het budget structureel met € 25.000 verhoogd. In 2018 wordt het fietsactieplan voor de komende jaren opgesteld.
We investeren in de kwaliteit van de wegen door het budget te verhogen. Conform het Beheerplan Wegen 2017-2021, waarin de knelpunten beschreven zijn, trekken we in 2019 € 100.000 en vanaf 2020 structureel € 140.000 extra uit voor wegonderhoud. We geven daarbij voorrang aan het verbeteren van de kwaliteit op publiekstrekkende locaties zoals winkelcentra, woon-, school-, en sportroutes.

Ruimtescheppers
Door de verdere automatisering is de gemeente in staat beter opbrekingen in de openbare ruimte te regisseren en te handhaven. Het gehele proces vanaf de voorbereiding van werkzaamheden tot en met de financiële afhandeling wordt nu met software ondersteund. Dit heeft geleid tot structureel hogere inkomsten dan geraamd.
Onderdeel van beheerplan openbare verlichting is de vervanging van reguliere lampen door ledlampen. Deze vervanging start in 2018 en neemt een aantal jaren in beslag. Door de inzet van ledlampen dalen de onderhoudskosten en energielasten structureel.

Indexering
In dit programma wordt een prijsstijging toegepast van € 52.000. Hier was in de kaderbrief reeds rekening mee gehouden.

Personeelsbegroting / kostenverdeling
Door een andere prioriteitstelling en de organisatieontwikkeling kunnen de apparaatslasten tussen producten en programma's verschuiven. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan
Wijzigingen in het investeringsplan leiden per saldo tot een voordeel van € 13.000. Dit verschil bestaat enerzijds uit een stijging van de kapitaallasten van de openbare verlichting door de versnelde vervanging met energiezuinige LED-armaturen (dekking budget Roadmap energie van programma 7) en anderzijds uit een daling van de kapitaallasten door het doorschuiven van € 1,6 miljoen aan investeringen in de renovatie van kademuren.