Analyse saldo programma
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Begroting 2018; Jaarschijf 2019 (inclusief reservemutaties) | 395 | |
Begroting 2019 (inclusief reservemutaties) | 432 | |
Verschil | 37 | n |
Specificatie
Onderstaande verschillen bestaan uit de wijzigingen na de primaire begroting 2018 (jaarschijf 2019). De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onontkoombare ontwikkelingen en de beleidsvoornemens uit de kaderbrief en de kadernota worden kort toegelicht onder de tabel. Ook de wijzigingen na de kadernota worden toegelicht.
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
2e Bestuursrapportage 2017 | -14 | v |
Kaderbrief | ||
Gemeenschappelijke regelingen (indexering en overig) | 3 | n |
Kadernota | ||
Weestaak groen | -15 | v |
Actualiseren citymarketingbeleid | 75 | n |
Primaire begroting 2019 | ||
Indexering | 4 | n |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | -16 | v |
Overige mutaties | 1 | n |
Verschil | 37 | n |
Toelichting
Kadernota
In de gemeentelijke begroting zijn, na de opheffing van de stadsregio Rotterdam, middelen gereserveerd gebleven ten behoeve van de zogenaamde 'weestaak groen'. Binnen de budgetten van regionale openluchtrecreatie is voldoende ruimte om de kosten van de regionale samenwerking op het gebied van recreatief groen te dekken. Het budget bij regionale samenwerking kan dus naar beneden worden bijgesteld.
Om de verdere ambities scherper uit te werken, is het noodzakelijk om het city marketingbeleid te actualiseren. Begin 2019 werken wij aan een integrale visie City marketing, waarbij ook de huidige inzet van de betrokken partijen wordt geëvalueerd. Voortzetting op de formatie citymarketing is hierbij noodzakelijk. De voortzetting van de formatie vraagt een eenmalige bijdrage van € 75.000.
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Door een andere prioriteitstelling en de organisatieontwikkeling kunnen de apparaatslasten tussen producten en programma's verschuiven. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.