Analyse saldo programma
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Begroting 2018; Jaarschijf 2019 (inclusief reservemutaties) | 2.979 | |
Begroting 2019 (inclusief reservemutaties) | 2.864 | |
Verschil | -115 | v |
Specificatie
Onderstaande verschillen bestaan uit de wijzigingen na de primaire begroting 2018 (jaarschijf 2019). De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onontkoombare ontwikkelingen en de beleidsvoornemens uit de kaderbrief en de kadernota worden kort toegelicht onder de tabel. Ook de wijzigingen na de kadernota worden toegelicht.
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Eindejaarsbericht 2017 | 37 | n |
1e Bestuursrapportage 2018 | 2 | n |
Primaire begroting 2019 | ||
Indexering | 29 | n |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | -96 | v |
Investeringsplan | -27 | v |
Overige mutaties | 2 | n |
Relevante ontwikkelingen na kadernota | ||
Actualisatie MOP | -8 | v |
Vorming voorziening gemeentelijke gebouwen | -55 | v |
Verschil | -115 | v |
Toelichting
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Door een andere prioriteitstelling en de organisatieontwikkeling kunnen de apparaatslasten tussen producten en programma's verschuiven. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Investeringsplan
De boekwaarden van een aantal activaposten worden overgeheveld naar de nieuw te openen Grondexploitatie Spectrum en geeft binnen dit programma lagere kapitaallasten.
Relevante ontwikkelingen na kadernota
De gemeenteraad heeft eerder besloten om het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 vast te stellen en voor het onderhouden van de gemeentelijke accommodaties in te stemmen met voorzieningen in plaats van onderhoudsreserves en dit (budgetneutraal) te verwerken in de begroting. Samen met de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) levert dit binnen dit programma de financiële consequenties op, die te zien zijn hierboven.