Analyse saldo programma

Specificatie
Onderstaande verschillen bestaan uit de wijzigingen na de primaire begroting 2018 (jaarschijf 2019). De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onontkoombare ontwikkelingen en de beleidsvoornemens uit de kaderbrief en de kadernota worden kort toegelicht onder de tabel. Ook de wijzigingen na de kadernota worden toegelicht.

Toelichting

Kadernota
Voor de uitvoering van het cultuurbeleid en de versterking van lokale evenementen zetten we in 2019 € 50.000 en vanaf 2020 structureel een bedrag in van € 70.000.
De dierenhoekjes in de stad gaan we beter toegankelijk maken voor het publiek. Hierbij zetten we in op de mogelijkheid om inwoners (kinderen) te betrekken bij het organiseren van activiteiten en het verzorgen van de dieren.
Door extra te investeren in de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen maken we Maassluis mooier.
Doorgaande wegen zoals de Westlandseweg krijgen een kwaliteitsimpuls vergelijkbaar met de Laan 1940-1945. Met het in 2018 vast te stellen beheerplan groen wordt de extra impuls voor het openbaar groen voor de komende jaren inhoudelijk uitgewerkt.
De betrokkenheid van bewoners bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte gaan we verder stimuleren. Hiervoor worden onder andere de wijkdeals ingezet. Dit instrument wordt daarom structureel ingebed in de ambtelijke organisatie en de komende jaren verder uitgerold.

Indexering
In dit programma wordt een prijsstijging toegepast van € 55.000. Hier was in de kaderbrief reeds rekening mee gehouden.

Personeelsbegroting / kostenverdeling
Door een andere prioriteitstelling en de organisatieontwikkeling kunnen de apparaatslasten tussen producten en programma's verschuiven. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan
De actualisatie van het investeringsprogramma (afsluiten van restantkredieten en herfaseren van bestaande investeringskredieten) geeft € 44.000 minder aan kapitaallasten.
De boekwaarden van een aantal activaposten worden overgeheveld naar de nieuw te openen Grondexploitatie Spectrum en geeft binnen dit programma € 18.000 lagere kapitaallasten.

Relevante ontwikkelingen na kadernota
De gemeenteraad heeft eerder besloten om het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 vast te stellen en voor het onderhouden van de gemeentelijke accommodaties in te stemmen met voorzieningen in plaats van onderhoudsreserves en dit (budgetneutraal) te verwerken in de begroting. Samen met de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) levert dit binnen dit programma de financiële consequenties op, die te zien zijn hierboven.