Analyse saldo programma
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Begroting 2018; Jaarschijf 2019 (inclusief reservemutaties) | 2.588 | |
Begroting 2019 (inclusief reservemutaties) | 2.875 | |
Verschil | 287 | n |
Specificatie
Onderstaande verschillen bestaan uit de wijzigingen na de primaire begroting 2018 (jaarschijf 2019). De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onontkoombare ontwikkelingen en de beleidsvoornemens uit de kaderbrief en de kadernota worden kort toegelicht onder de tabel. Ook de wijzigingen na de kadernota worden toegelicht.
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
1e Bestuursrapportage 2018 | 44 | n |
Kaderbrief | ||
Gemeenschappelijke regelingen (indexering en overig) | 25 | n |
Kadernota | ||
Lokaal veiligheidsbeleid | 20 | n |
Uitbreiding cameratoezicht | 10 | n |
Mobiele camera (investering) | 6 | n |
Primaire begroting 2019 | ||
Indexering | 4 | n |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | 191 | n |
Investeringsplan | -12 | v |
Overige mutaties | -1 | v |
Verschil | 287 | n |
Toelichting
Kaderbrief
De werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regelingen stelt jaarlijks het indexeringspercentage vast waarmee de begrotingen van de (grote) gemeenschappelijke regelingen mogen stijgen. Het percentage is voor 2019 vastgesteld op +2,6%. Voor dit programma gaat het om een indexatie van € 25.000.
Kadernota
We zetten in op versterking van het lokale veiligheidsbeleid, zoals op de aanpak van ondermijning, woonoverlast, drugsoverlast, woninginbraken, fietsen- en autodiefstal. We schaffen een tweede Mobiele Camera Unit (MCU) aan omdat de behoefte aan inzet is groter dan we met één MCU aankunnen. Aan deze investering en de bijbehorende exploitatie is € 16.000 verbonden.
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Door een andere prioriteitstelling en de organisatieontwikkeling kunnen de apparaatslasten tussen producten en programma's verschuiven. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Investeringsplan
De afname van kapitaallasten betreft de verkoop van een pand aan de Keuchenisstraat en een auto. Dit leidt meerjarig tot een vrijval van kapitaallasten.