Analyse saldo per programma

Specificatie
Onderstaande verschillen bestaan uit de wijzigingen na de primaire begroting 2018 (jaarschijf 2019). De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onontkoombare ontwikkelingen en de beleidsvoornemens uit de kaderbrief en de kadernota worden kort toegelicht onder de tabel. Ook de wijzigingen na de kadernota worden toegelicht.

Toelichting

Kaderbrief
Het is noodzakelijk om de verouderde audiovisuele installaties in de raadsvleugel te vervangen. Dit geeft vanaf 2019 ca. € 20.000 aan kapitaallasten.

Kadernota
Voor de verbetering van de gemeentelijke communicatie stellen wij structureel € 25.000 beschikbaar.
In de kadernota stelden wij voor om in 2019 en 2020 te kiezen voor één onderzoek per jaar voor de rekenkamercommissie. Het college heeft dit voorstel tijdens de behandeling van de kadernota weer ingetrokken. Deze wijziging is zichtbaar onder het kopje 'relevante ontwikkelingen na kadernota'.

Personeelsbegroting / kostenverdeling
De totale personele kosten stijgen in totaal met ruim € 1 miljoen met name als gevolg van verwachte cao-ontwikkelingen en werkgeverslasten (o.a. pensioenpremies). Voorafgaande aan het begrotingsjaar wordt een inschatting gemaakt van de inzet van de ambtelijke uren. Deze inschatting kan door prioriteitsstelling en de organisatieontwikkeling afwijken ten opzicht van 2018. Dit zorgt voor een verschuiving van apparaatslasten tussen producten en programma's. Bovenstaande zaken leveren voor dit programma per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personele lasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan
De boekwaarde van het pand aan de Fenacoliuslaan wordt overgeheveld naar de nieuwe grondexploitatie Spectrum. Voor het tijdelijk beheer van het pand is incidenteel € 39.000 benodigd. De overige mutaties in het investeringsplan geven een licht voordeel.

Relevante ontwikkelingen na kadernota
De gemeenteraad heeft eerder besloten om het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 vast te stellen en voor het onderhouden van de gemeentelijke accommodaties in te stemmen met voorzieningen in plaats van onderhoudsreserves en dit (budgetneutraal) te verwerken in de begroting. In dit programma levert dit de financiële consequentie op, die te zien is bij 'vorming voorziening gemeentelijke gebouwen'.
Zoals hierboven reeds genoemd, is de voorgenomen bezuiniging op de rekenkamercommissie geschrapt.