Bestaande investeringen
De bestaande investeringen in het investeringsprogramma zijn geactualiseerd. Bij de actualisatie worden de restantkredieten uit 2017 doorgeschoven en voor investeringen in de jaren 2018 en verder worden opnieuw gefaseerd. Na actualisatie bevat het investeringsprogramma de volgende investeringen.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Bestaande Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Bestuur en ondersteuning | |||||
Burgemeester Wesselinkstraat 2 | - | - | 100 | 30 | - |
Dijck, Haydnlaan | 74 | - | - | 216 | 12 |
Paspomaat, kasregisters en receptiezuil | - | 51 | - | - | 46 |
Veiligheid en handhaving | |||||
Voertuigen en machines | - | 15 | - | 20 | 31 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
Bruggen | 190 | 140 | 48 | 29 | 29 |
Kademuren en damwanden | 2.996 | 1.526 | 1.713 | 1.606 | 200 |
Openbare verlichting | 621 | 355 | 722 | 199 | 199 |
VRI | 157 | - | - | - | - |
Voertuigen en machines | 421 | 120 | 20 | 48 | - |
Wegen en verkeer | 3.424 | 800 | 150 | 800 | 800 |
Onderwijs | |||||
Onderwijshuisvesting | 2.044 | - | - | - | - |
Sport, cultuur, recreatie en groen | |||||
Bibliotheek | 16 | 15 | - | 29 | 82 |
Carillion | - | 66 | - | - | 36 |
Douanehuisje | - | 22 | - | - | - |
Gemeentemuseum | 16 | - | 81 | 30 | - |
Koningshof | 188 | - | 45 | - | 31 |
Kunstacademie | - | - | 28 | - | 97 |
Molen | - | 15 | 97 | - | 100 |
Sleepvaartmuseum | 7 | 29 | 239 | - | - |
Zwembad | 143 | 175 | 198 | - | - |
Sporthallen en gymlokalen | 4.040 | 1.349 | 669 | 596 | - |
Sportvelden en - complexen | 879 | 81 | 117 | - | 570 |
Theater Schuurkerk | 21 | - | 76 | - | 92 |
Openluchtrecreatie | 84 | - | - | - | - |
Voertuigen en machines | 213 | 194 | - | 99 | 14 |
Beschoeiing | 20 | 20 | - | 20 | - |
Sociaal Domein | |||||
Industrieweg | - | 25 | 27 | 85 | 469 |
Vloot | 18 | - | 15 | 107 | - |
Volksgezondheid en milieu | |||||
Begraafplaatsen | 138 | - | - | - | - |
Roadmap | 161 | 39 | 39 | 204 | - |
Voertuigen en machines | - | 189 | - | 45 | - |
Overhead | |||||
Stadhuis | 562 | - | 112 | 501 | 25 |
Meubilair en apparaten | 186 | - | - | - | - |
Audiovisuele installatie raadzaal | 265 | - | - | - | - |
Automatisering | 450 | 117 | 171 | 192 | 272 |
Mid-office ESB | 92 | - | - | - | - |
Hulpkostenplaatsen | |||||
Startpunt | 20 | - | - | - | - |
Steendijkerpoldercomplex | 200 | 25 | 336 | 20 | 137 |
Heldringstraat 6 | 90 | - | 153 | 11 | - |
Voertuigen en machines | 30 | 56 | - | - | - |
Totaal bestaande investeringen | 17.766 | 5.422 | 5.158 | 4.885 | 3.242 |
Investeringen gedekt door tarieven
De lasten voor de reiniging en riolering worden gedekt door de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Een deel van deze lasten betreft kapitaallasten van investeringen. Voor de komende jaren worden voor reiniging en riolering de volgende bedragen geraamd, € 6,1, € 2,6, € 1,8, € 2,8 en € 1,7 miljoen. Het fors hogere bedrag in 2018 wordt veroorzaakt door het doorschuiven van de restantkredieten uit 2017.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen met dekking | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Volksgezondheid en milieu | |||||
Reiniging-container | 145 | 500 | 518 | 500 | 18 |
Reiniging-milieuparken | 60 | 30 | 30 | 30 | - |
Reiniging-voertuigen en machines | 342 | 104 | 189 | 577 | - |
Riolering | 4.979 | 1.722 | 1.679 | 1.654 | 1.659 |
Riolering-voertuigen en machines | - | 28 | - | - | - |
Totaal investeringen met dekking | 5.526 | 2.384 | 2.416 | 2.761 | 1.677 |