Investeringsvolume
Uit het investeringsprogramma blijkt dat de netto investeringsvolumes per programma zich als volgt ontwikkelen:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Bestuur en dienstverlening | 74 | 51 | 100 | 246 | 58 |
Veiligheid en handhaving | 50 | 15 | - | 20 | 31 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.810 | 2.941 | 4.654 | 2.682 | 4.228 |
Economie en Citymarketing | - | - | - | - | - |
Onderwijs | 2.044 | - | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | 5.627 | 2.148 | 3.912 | 837 | 9.073 |
Sociaal Domein | 18 | 25 | 42 | 191 | 469 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 5.825 | 2.612 | 2.455 | 3.009 | 1.677 |
Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | - | - | - | - | - |
Overzicht Overhead | 1.555 | 132 | 283 | 692 | 297 |
Hulpkostenplaatsen | 340 | 81 | 532 | 31 | 170 |
Totaal investeringen | 23.342 | 8.005 | 11.977 | 7.709 | 16.002 |
De onderverdeling in investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Investeringen maatschappelijk nut | 7.810 | 2.941 | 4.654 | 2.682 | 4.228 |
Investeringen economisch nut | 15.532 | 5.064 | 7.323 | 5.027 | 11.774 |
Totaal investeringen | 23.342 | 8.005 | 11.977 | 7.709 | 16.002 |
De investeringsvolumes voor de jaren 2018-2023 zijn omvangrijk. In de begroting wordt rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%. Deze aanname is op basis van historische informatie realistisch. Voor 2019 bedraagt de stelpost onderuitputting € 347.000.
We geven inzicht in de opbouw van het totale investeringsvolume door per programma een onderverdeling te maken in de nieuwe investeringen uit het Coalitieakkoord, nieuwe vervangingsinvesteringen, bestaande investeringen uit het voorgaande investeringsplan en investeringen met eigen dekking.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Nieuwe investeringen coalitieakkoord | 50 | 150 | 4.350 | 50 | 11.050 |
Veiligheid en handhaving | 50 | - | - | - | - |
Verkeer, vervoer en waterstaat | - | - | 2.000 | - | 3.000 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | - | 150 | 2.350 | 50 | 8.050 |
Nieuwe vervangingsinvesteringen | 49 | 54 | 13 | 33 | |
Sport, cultuur, recreatie en groen | - | 34 | 11 | 13 | - |
Overzicht overhead | - | 15 | - | - | - |
Hulpkostenplaatsen | - | - | 43 | - | 33 |
Bestaande investeringen | 17.766 | 5.422 | 5.158 | 4.885 | 3.242 |
Bestuur en dienstverlening | 74 | 51 | 100 | 246 | 58 |
Veiligheid en handhaving | - | 15 | - | 20 | 31 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.810 | 2.941 | 2.654 | 2.682 | 1.228 |
Economie en Citymarketing | - | - | - | - | - |
Onderwijs | 2.044 | - | - | - | - |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 5.627 | 1.965 | 1.551 | 775 | 1.023 |
Sociaal Domein | 18 | 25 | 42 | 191 | 469 |
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid | 299 | 228 | 39 | 249 | - |
Overzicht overhead | 1.555 | 117 | 283 | 692 | 297 |
Hulpkostenplaatsen | 340 | 80 | 489 | 30 | 137 |
Bestaande Investeringen eigen dekking | 5.526 | 2.384 | 2.416 | 2.761 | 1.677 |
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid | 5.526 | 2.384 | 2.416 | 2.761 | 1.677 |
Totaal investeringen | 23.342 | 8.005 | 11.977 | 7.709 | 16.002 |