Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2017 | Begroting 2018 incl.wijz. | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s) | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 246 | 253 | 258 |
- waarvan hosting | 9 | 9 | 8 |
Totale bezetting (in fte's) | 224 | 230 | 222 |
- waarvan hosting | 8 | 8 | 8 |
Overige gegevens | |||
Aantal stagiaires/trainees/werkervaringsplaatsen | 15 | 20 | 20 |
Percentage ziekteverzuim | 6,49 | 6,00 | 5,80 |
Toelichting
Formatie
In bovenstaande tabel is te zien dat de toegestane formatie in 2019 licht toeneemt. Dit betreft voornamelijk de aanstelling van (vaste) medewerkers in het wijkteam. Het budget voor de aanstelling was reeds in de meerjarenbegroting opgenomen, alleen was dit nog niet uitgedrukt in de formatieve arbeidsplaatsen (fte's).
Ziekteverzuim
Er wordt naar gestreefd om het verzuimpercentage in 2019 verder te laten dalen. De Personeelsmonitor Gemeenten laat een gemiddeld percentage van 5,4% zien. Dit cijfer is al jaren vrij stabiel. Er bestaan echter grote verschillen per gemeente. Maassluis zit boven dit landelijk gemiddelde, maar er wordt hard aan gewerkt om een dalende lijn te realiseren.
Personele lasten
Begroting | Begroting | |
|---|---|---|
2018 (gewijzigd) | 2019 | |
Lasten eigen personeel | 17.735.964 | 18.997.348 |
Personeel van derden / inhuur derden | 1.808.319 | 867.672 |
Cursus-/opleiding-/wervingbudget | 336.417 | 374.574 |
Overige personeelskosten | 148.457 | 124.129 |
Toelichting
De personeelslasten 2019 nemen ten opzichte van 2018 met ruim 1 miljoen toe. Deze toename wordt veroorzaakt door een forse stijging van de pensioenpremies (€ 300.000), het structureel verwerken van personele knelpunten (€ 160.000) en de reguliere indexering van 3% (€ 540.000) door Cao-stijging en de toename van werkgeverslasten.